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FlexBusiness v.3.0 ERP On_Line
GASTOS:
Soporta la gestión de gastos de forma integral e integrada con los otros módulos del sistema. Comprende el registro de los comprobantes de gasto, notas de crédito y notas de débito de proveedores. Los comprobantes pueden ser generados independientemente o a partir de otros de acuerdo a las configuraciones definidas por el usuario. (Por ejemplo: F/V Proveedor -> N/C Proveedor)
Los comprobantes de gasto (F/V y B/V de proveedores, RHP, Etc.) pueden ser generados independientemente o a partir de otros comprobantes de gasto. Así mismo a partir de los comprobantes de gasto pueden generarse las notas de crédito, notas de débito del proveedor. Permite registrar gastos en al contado y al crédito en una o varias cuotas. De acuerdo a su configuración un comprobante de gasto puede registrar de forma simultánea, el gasto, la salida de caja o bancos por el pago total o parcial del mismo, la cuenta por pagar correspondiente y el asiento contable respectivo.
Las notas de crédito de proveedores por distintos conceptos (descuento recibido, Etc.) pueden ser generados a partir de los comprobantes de gasto. Las N/C de proveedores pueden emitirse al contado y al crédito (generando una cuenta por cobrar) y consignar el medio de pago correspondiente (si es al contado). De acuerdo a su configuración una N/C de proveedor puede registrar de forma simultánea, el descuento recibido, la entrada a caja por la cobranza total o parcial de la misma, la cuenta por cobrar correspondiente y el asiento contable respectivo. Las N/C de proveedores por cobrar pueden ser usadas para amortizar cualquier comprobante de gasto por pagar del mismo proveedor, no exclusivamente para amortizar el comprobante de gasto que la originó.
Las notas de débito de proveedores por distintos conceptos definidos por el usuario (gastos administrativos, gastos financieros, Etc.) pueden ser generados a partir de los comprobantes de gasto. Las N/D de proveedores pueden emitirse al crédito (generando una cuenta por pagar) y al contado (consignando el medio de pago correspondiente). De acuerdo a su configuración una N/D de proveedores puede registrar de forma simultánea, la operación correspondiente, la salida de caja por el pago total o parcial de la misma, la cuenta por pagar correspondiente y el asiento contable respectivo.
Archivo de documentos: Todos los comprobantes de gasto cuentan con un administrador de archivo que permite seleccionarlos combinando múltiples criterios que entre otros incluyen, series y números de documento, rangos de fechas de emisión, rangos de montos, forma de pago, proveedor, sucursal, Etc. Todos los comprobantes pueden ser abiertos, modificados, anulados, eliminados, e impresos.
Reportes:
El módulo de gastos incluye un conjunto de reportes, brindando además la posibilidad de personalizar los mismos y la capacidad de generar nuevos reportes y añadirlos a la aplicación de forma rápida y sencilla.
Los reportes pueden consultarse en pantalla, imprimirse, almacenarse como archivos de disco o exportarse a diferentes aplicaciones y en diferentes formatos.
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