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FlexBusiness v.3.0 ERP On_Line
COMPRAS:
Soporta el proceso de compras de forma integral y completamente integrada con los otros módulos del sistema. Desde la emisión manual o automática de las órdenes de compra, el registro de las facturas, notas de crédito y notas de débito de proveedores hasta el ingreso de las mercaderías en los almacenes de la empresa.
Los comprobantes pueden ser generados independientemente o a partir de otros de acuerdo a las configuraciones definidas por el usuario. (Por ejemplo: Orden de Compra -> F/V Proveedor -> N/C Proveedor)
Las órdenes de compra pueden ser generadas de forma manual o automática. Manejan estados de aprobación (aprobado/desaprobado), facturación (pendiente/parcial/total) y entrega (pendiente/parcial/total), además mantienen actualizadas las cantidades pendientes de entrega y facturación de cada uno de sus items. A partir de las órdenes de compra pueden ser generados los comprobantes de compra y las guías de remisión de proveedores.
El sistema de abastecimiento inteligente optimiza el volumen del inventario sugiriendo compras en función de la rotación actual, histórica o proyectada de los productos, el stock disponible y el tiempo de reposición de los mismos.
Las órdenes de compra consignan las cantidades pedidas y los precios acordados y permiten además consignar los descuentos negociados fuera de factura (notas de crédito pendientes) para su control posterior.
Los comprobantes de compra (F/V y B/V de proveedores) pueden ser generados de forma independiente o a partir de órdenes de compra, otros comprobantes de compra o a partir de las guías de remisión del proveedor (cuando el proveedor realiza entrega adelantada y facturación posterior). Así mismo a partir de los comprobantes de compra pueden generarse las notas de crédito, notas de débito y guías de remisión de los mismos (cuando se realiza facturación adelantada y entrega posterior o en partes). El comprobante de compra maneja estados de entrega (pendiente/parcial/total), además mantiene actualizada las cantidades pendientes de entrega de cada uno de sus items. Permite registrar compras al contado y al crédito en una o varias cuotas. De acuerdo a su configuración un comprobante de compra puede registrar de forma simultánea, la compra, la salida de caja o bancos por el pago total o parcial de la misma, la cuenta por pagar correspondiente, la entrada de las mercaderías y el asiento contable respectivo.
Las notas de crédito de proveedores por distintos conceptos (devolución a proveedores, descuento recibido, Etc.) pueden ser generados a partir de los comprobantes de compra, así mismo a partir de las N/C de proveedores pueden generarse comprobantes de salida a inventario (cuando las mercaderías devueltas se entregan posteriormente). Las N/C de proveedores pueden emitirse al contado (consignando el medio de pago correspondiente) y al crédito (generando una cuenta por cobrar). De acuerdo a su configuración una N/C de proveedor puede registrar de forma simultánea, el descuento recibido o la devolución efectuada, la entrada a caja por la cobranza total o parcial de la misma, la cuenta por cobrar correspondiente, la salida de las mercaderías (si es devolución) y el asiento contable respectivo. Las N/C de proveedores por cobrar pueden ser usadas para amortizar cualquier comprobante de compra por pagar del mismo proveedor, no exclusivamente para amortizar el comprobante de compra que la originó.
Las notas de débito de proveedores por distintos conceptos definidos por el usuario (diferencia de precio, gastos financieros, Etc.) pueden ser generados a partir de los comprobantes de compra. Las N/D de proveedores pueden emitirse al contado (consignando el medio de pago correspondiente) y al crédito (generando una cuenta por pagar). De acuerdo a su configuración una N/D de proveedores puede registrar de forma simultánea, la operación por el concepto correspondiente, la salida de caja por el pago total o parcial de la misma, la cuenta por pagar correspondiente y el asiento contable respectivo.
Archivo de documentos: Todos los comprobantes cuentan con un administrador de archivo que permite seleccionarlos combinando múltiples criterios que entre otros incluyen, series y números de documento, rangos de fechas de emisión, rangos de montos, estados de aprobación, facturación y entrega, proveedor, sucursal, Etc. Todos los comprobantes pueden ser abiertos, modificados, anulados, eliminados, e impresos.
Proveedores:
Permite registrar proveedores con toda la información requerida para su gestión. Maneja múltiples direcciones por proveedor y permite definir líneas de crédito. Permite relacionar productos a proveedores, seleccionándolos, por línea, marca o descripción. A fin de obtener informes como stock por proveedor, sugerencia de compra por proveedor, Etc.
Reportes:
El módulo de compras incluye una completa colección de reportes, brindando además la posibilidad de personalizar los mismos y la capacidad de generar nuevos reportes y añadirlos a la aplicación de forma rápida y sencilla.
Los reportes pueden consultarse en pantalla, imprimirse, almacenarse como archivos de disco o exportarse a diferentes aplicaciones y en diferentes formatos.
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